第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1051.42万元，较上年减资46万元；主要用于行政运行、检察业务、社会保障、医疗保险和住房公积金支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1051.42万元，占  100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1051.42万元，其中本年支出合计1051.42万元，较上年少支出46万元；年末结转和结余67.8 万元。减少的主要原因是在3职干警正常退休、1名干警调离及公用经费减少等。

本年支出的具体构成为：基本支出 1051.42万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；其他支出0万元,占0 %。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为858.37万元，决算数为1051.42万元，完成年初预算的122.50%。

（一）公共安全服务支出年初预算数为723.47万元，决算数为885.86万元，完成年初预算的122.4%，增加的主要原因是正常基本工资调标增资，奖金的增加等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为69.97万元，决算数为54.23万元，完成年初预算的77.5%，减少的主要原因是人员退休及人员调离。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为26.2万元，决算数为32.4万元,增加的主要原因是多支出招入的8名聘用制书记员医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算数为38.73万元,决算数为42.66万元,增加的主要原因是多支出招入的8名聘用制书记员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.42万元

（一）工资福利支出748.19万元,较2017年减少193.86万元，减少28.3%，主要原因是3名在职干警退休及1名干警工作调动。

（二）商品和服务支出145.44万元,较2017年增加6.24万元，增加4.5%，与上年度基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出121.55万元，较2017年减少80.64万元，减少40%，主要原因是8名退休干警转入社保，退休工资及津补贴，由社保保障。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为12.1万元，完成预算的35%，决算数较2017年减少19.39万元，下降61.6%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为3.64万元，决算数较2017年减少10.15万元，下降73.6 %。主要原因：是严格落实中央“八项”规定，制定公务接待管理实施细则，节约接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出21.78万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为8.46万元，决算数较2017年减少9.25万元，下降52.23%。主要原因是：制订车辆使用管理规定，严格控制车辆使用审批权限，履行公车使用规定，节约开支。

六、关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出1051.42万元，较上年少支出82.67万元，减幅8%。主要原因要是人员调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院无项目支出，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。 组织对开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我院今年无绩效自评结果。