吉安县人民检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 吉安县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 吉安县人民检察院概况
一、部门主要职能
吉安县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）研究制定检察工作总体规划，部署检察工作任务。
（三）依照法律规定对由直接受理的刑事案件行使侦查权。
（四）对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（五）负责刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（六 ）负责提起公益诉讼工作。
（七）负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向吉安县人民检察院的控告申诉。
（九）开展检察机关理论研究工作。
（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。，协同地方主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。
（十一）协同地方党委管理和考核吉安县人民检察院的副检察长。
（十二）组织开展检务督察工作。
（十三）规划财务装备工作，开展检察技术信息工作。
（十四）其他应当由吉安县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数 68人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员 30人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1201.85万元，其中年初结转和结余144.9万元，较2019年增加 60.97 万元，增长5%；本年收入合计1056.95万元，较2019年减少16.16 万元，下降1%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1056.95万元，占88%，结转收入144.9万元，占12%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 1201.85万元，其中本年支出合计1152.23万元，较2019年增加60.97 万元，增长5%，主要原因是：工资津补贴调标；年末结转和结余49.62万元，较2019年减少95.28万元，下降65%。
本年支出的具体构成为：基本支出 1152.23 万元，占100 %；三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为627.69 万元，决算数为1152.23 万元，完成年初预算的183.57%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为532.61万元，决算数为 992.32万元，完成年初预算的186.31%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为40.51万元，决算数为57.16万元，完成预算数的105.14%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为25.62万元，决算数为33.13万元，完成预算数的129.31%。
（四）住房保障支出年初预算数为28.95万元，决算数为69.61万元，完成预算数的240.45%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1152.23万元，其中：
（一）工资福利支出879.22万元，较2019年增加131.03万元，增长17.5%，主要原因是：工资津补贴调标。
（二）商品和服务支出 191.94万元，较2019年增加 46.84 万元，增长32.28%，主要原因是：办公费及其他商品服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出81.07万元，较2019年减少58.83万元，下降42.05%，主要原因是：退休人员工资转由社保发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为11.71万元，完成预算的33.56 %，决算数较2019年减少0.98 万元，下降7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 15万元，决算数为2.91万元，完成预算的19.4 %，决算数较2019年减少3.25万元，下降52.76%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。全年国内公务接待 64 批，累计接待475人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.8万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为20 万元，决算数为8.8 万元，完成预算的44 %，决算数较2019年增加2.26万元，增长34.56%，主要原因是公车使用年限较长，保养维修成本增加，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数没变。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 191.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加46.49 万元，增长32 %，主要原因是：办公经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院无项目支出，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。 组织对开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我院今年无绩效自评结果。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
